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蒙城县038彩票局2016年部门决算情况
浏览次数:944作者: 李超发布时间:2017-10-29 12:40

    一.  部门主要职能

  1. 对全县038彩票工作实行统筹规划,宏观管理,研究制定038彩票工作的规章制度、业务标准和038彩票规范,并组织实施;会同有关部门查处违反038彩票法律、法规的各类案件。
  2. 宣传、贯彻党和国家有关038彩票工作的法律、法规和方针政策,监督、指导和协调县直单位的038彩票工作。
  3. 组织、指导全县038彩票教育工作,进行038彩票专业各类培训,负责全县038彩票初级专业038彩票职务评聘的有关工作。
  4. 组织协调全县038彩票管理理论和科学038彩票研究,推进038彩票管理的科学化、现代化建设。
  5. 负责接收收集县委、县政府及县直其他单位按规定移交进馆的038彩票资料,征集散存在社会上的038彩票史料。
  6. 对馆藏038彩票进行科学的保管和管理,研究038彩票保护038彩票,提高038彩票管理水平,实现038彩票管理现代化;保守党和国家秘密,维护038彩票的完整和安全。
  7. 积极开发038彩票信息资源编纂038彩票史料,为经济建设和各项社会事业服务。
  8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

 

 

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,蒙城县038彩票局2016年度部门决算包括局本级决算。

纳入蒙城县038彩票局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蒙城县038彩票局本级

 

 

 

三、蒙城县038彩票局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入156.63万元,上年结转结余0万元,支出总计156.63万元。与2015年相比,收、支总计入各增加30.12万元,增长23%,主要原因:一是正常晋升工资。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计156.63万元,其中:财政拨款收入156.63万元,占100 %。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计156.63万元,其中:基本支出133.3万元,占85.1%;项目支出23.32万元,占14.9%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入156.63万元,年初财政拨款结转和结余0万元,支出156.63万元,年末财政拨款结转和结余0万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各收入增加30.12万元,增长23%,主要原因:一是正常晋升工资。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出156.63万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加30.12万元,增长23%,主要原因:一是正常晋升工资。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出156.63万元,其中:基本支出133.3万元,占85.1%;项目支出23.32万元,占14.9%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度决101.69万元,比2015年增加30.12万元,增长23%,主要原因一是正常晋升工资。其中:“行政运行”决算4.67万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2.“社会保障和就业”2016年度决算33.7万元,比2015年增加2.09万元,增长0.66%,主要原因是正常浮动。其中:“事业单位离退休”决算33.5万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算4.11万元,比2015年增加0.78万元,增长23%,主要原因正常浮动。其中:“行政单位医疗”决算4.11万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0万元。

4.“住房保障支出”2016年度决算11.65万元,比2015年增加3.5万元,增长43%,主要正常浮动。其中:“住房公积金”决算11.65万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出123.8万元,其中人员经费123.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费9.49万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出.

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

蒙城县038彩票局2016年无政府性基金预收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度蒙城县038彩票局机关运行经费4.67万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度蒙城县038彩票局无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,蒙城县038彩票局共有车辆0辆,单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门未开展预算绩效管理工作。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

 

附件:1.收入支出决算公开表

  1. 收入决算公开表
  2. 支出决算公开表
  3. 财政拨款收入支出决算公开表

    5.   一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

    7.   政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

蒙城县038彩票局2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项目

决 算 数

合计

 

因公出国(境)费

0

公务接待费

0.22

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费

0

       公务用车购置

0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

蒙城县038彩票局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.22万元,完成年初预算的1%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.22万元,完成年初预算的1%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少0万元,下降0%,2016年038彩票局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费支出0.22万元, 与2015年度决算相比,减少0.02万元,下降1%。,下降的原因是落实党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求。2016年038彩票局国内接待共5批次,18人次。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府30条具体要求,严格执行关于印发《蒙城县县直单位接待经费管理暂行办法》的通知(财公〔2013〕132号)。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少0万元,下降0%。2016年没有安排公务用车购置费。

联系方式:蒙城县038彩票局政务公开电子邮箱:mcxbajbgs@163.com。