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蒙城县038彩票局2015年部门决算情况
浏览次数:1370发布时间:2016-09-12 08:00

蒙城县038彩票局2015年部门决算情况

 

一、 部门主要职能

   (1)对全县038彩票工作实行统筹规划,宏观管理,研究制定038彩票工作的规章制度、业务标准和038彩票规范,并组织实施;会同有关部门查处违反038彩票法律、法规的各类案件。

(2)宣传、贯彻党和国家有关038彩票工作的法律、法规和方针政策,监督、指导和协调县直单位的038彩票工作。

(3)组织、指导全县038彩票教育工作,进行038彩票专业各类培训,负责全县初级专业038彩票职务评聘的有关工作。

(4)组织协调全县038彩票管理理论和科学038彩票研究,推进038彩票管理的科学化、现代化建设。

(5)负责接收收集县委、县政府及县直其他单位按规定移交进馆的038彩票资料,征集散存在社会上的038彩票史料。

(6)对馆藏038彩票进行科学的保管和整理,研究038彩票保护038彩票,提高038彩票管理水平,逐步实现038彩票管理现代化;保守党和国家秘密,维护038彩票的完整和安全。

(7)积极开发038彩票信息资源编纂038彩票史料。

(8)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

蒙城县038彩票局2015年度部门决算为县本级决算。与预算比较,没有变化。

纳入蒙城县038彩票局2015年度部门决算编制范围的单位共一个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县委038彩票局

 

县委038彩票局本级

 

三、038彩票局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计126.5万元,支出总计126.5万元。与2014年102.7万元相比,收、支总计各增加23.8万元,增长23%,主要原因:一是提高单位人员的工资标准;二是038彩票安全保管成本增加。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计126.5万元,其中:财政拨款收入126.5万元,占100%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计126.5万元,其中:基本支出106.5万元,占84%;项目支出20万元,占16%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计126.5万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计126.5万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加23.8万元,增长23%,主要原因:一是提高单位人员的工资标准;二是038彩票安全保管成本增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出126.5万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加23.8万元,增长23%。主要原因一是提高单位人员的工资标准。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为126.5万元,支出决算为126.5万元,完成年初预算的100%。其中基本支出106.5万元,占84%;项目支出20万元,占16%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算83.5万元,比2014年增加15.9万元,增长23%,主要原因一是提高了单位人员的工资标准;二是038彩票安全保护成本增加。其中:“行政运行”决算26.8万元,主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。“其他038彩票事务支出”决算56.7万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等;商品和服务支出6.3万元;对个人和家庭补助支出;经费39.7万元,主要包括:退休费、公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.“社会保障和就业”2015年度决算31.6万元,比2014年增加9万元,增加39%。其中:“事业单位离退休”决算31.4万元,主要用于机关单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.3万元,比2014年减少0.4万元,减少12%,其中:“事业单位医疗”决算3.3万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算0.3万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2015年度决算8.1万元,其中:“住房公积金”决算8.1万元,主要用于机关预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出106.5万元,其中工资福利支出60.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用;商品和服务支出6.3万元;对个人和家庭补助支出;经费39.7万元,主要包括:退休费、公积金、其他对个和和家庭的补助支出、其他资本性支出等。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

蒙城县038彩票局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

决 算 数

合  计

0.4

因公出国(境)费

 0

公务接待费

0.4

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行维护费

0

       公务用车购置

 0

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

蒙城县038彩票局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2014年度决算相比,持平,2015年038彩票局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于038彩票局(各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明)。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出0.4万元, 与2014年度决算相比,减少2.3万元,下降85%。下降的原因是认真贯彻落实党中央“八项规定”和省、市、县30条要求,严格执行《蒙城县机关公务接待管理暂行办法》的相关规定。

 2015年038彩票局国内公务接待共8批次,29人次。主要是用于038彩票局县外有关单位和部门来我局业务指导及工作调研等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

联系方式:蒙城县038彩票局政务公开电子邮箱:mcdanganju@163.com。